单位：万元一、项目收入油压人数平均消费保健油压日均收入2013年6月2013年7份月份2013年8月份2013年92013年102013年112013年122014年01########2014年032014年042014年05月份月份月份月份月份月份月份月份合计5F吧台每天消费5F茶水每天消费5F点餐休闲每天消费5F茶艺每天消费足疗每天消费过夜费每天消费6F吧台入住率客房数平均房价客房酒店客房合计2013年6月2013年7份月份2013年8月份2013年92013年102013年112013年122014年012014年032014年042014年05########月份月份月份月份月份月份月份月份合计客房三、项目成本保健休厨房材料闲客房商品茶水客用消费品占收入费率客用消耗品足疗成本率足疗油压成本率油压合计四、营业费用合计绿值费休闲部工资人数平均工资休闲部福利人数人均福利休闲部宿舍费用休闲部邮电费休闲部物品消耗休闲部修理费休闲部预算依据油压人数 油压平均消费 元油压全年总收入 万元日均消费 元精油全年总收入 千元5F吧台每天消费 万元5F茶水每天消费 万元5F点餐每天消费 元5F茶艺每天消费足疗每天消费 万元过夜费每天消费 万元6F吧台总收入 元6楼房间数48间，平均入住率 %年出租房间数 间平均房价 元客房全年收入 万元休闲客房部总成本 万元，总成本率为%，客用消费品占部门收入 %，足疗成本率 %，油压成本率 %绿值费年租金17280元，分摊到各部门每月480元休闲部全年月均人数 人休闲部平均工资 元休闲部全年总工资 万元休闲部全年月均福利人数 人休闲部平均福利 休闲部全年总福利 万元宿舍费详见房租补贴明细营业部门电信费用9558元，光纤年费用2.8万元，平均每月2333元，每月合计1.189万，一年共14.27万元全年维修材料费用 万元，平均每月 元
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