员工出差住宿标准

员工出差住宿标准

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员工出差住宿标准

第一条:员工因公出差，伙食补贴报支标准:1、普通员工:25元/天:早餐5元、午餐10元、晚餐10元;2、部门(含副)主管(包括经理、主管)40元/天:早餐10元、午餐15元、晚餐15元;3、若公司安排就餐，不再享受以上伙食补贴

第二条:员工因公出差，住宿补贴报支标准:1、普通地区员工:150元/晚;2、特殊地区员工:200元/晚;3、若两位同性员工以上同行，应按排同住一室4、若两位异性员工出差同行则按照各自报支标准

5、若公司安排住宿，不再享受以上住宿补贴

第三条:员工因公出差，车标报支程序

1、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票并与出差行程单里的路程相符方可报销，原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及动车组(如有特殊情况必须请示领导，领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担)

2、报销差旅费时，应事先填好差旅报销随同出差行程表，给部门负责人签字审核在交财务核实，总经理签字同意方可报销，报销程序中，打白条一律不予报

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销

第四条:其它补助

1、员工出差通讯费补助10元/天

2、降温、取暖费补助标准:5元/天

呈王总签批:

出差单

姓名

所属部门

职位

出差事由

出差地点

预定日期

自年月日起至年月日止，共计天

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核签

部门经理

行政人事

财务部

总经理

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